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关于太原市发展和改革委员会2017年部门决算和“三公”经费决算的公开

时间:2018-09-18      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

第一部分

太原市发展和改革委员会部门概况

一、本部门职责

2017年是全面实施“十三五”规划的关键一年。继续抓好经济监测预测,根据国家宏观调控政策和取向,以及对国内外宏观经济形势的分析判断,深入开展调查研究,结合太原实际,组织编制2017国民经济和社会发展计划。密切关注国内外经济形势的变化和发展,搞好对全市经济运行的监测、预测和分析,加强对计划执行情况的跟踪检查,逐月、逐季开展经济运行分析,深入研究经济社会发展中出现的新情况、新问题,及时向市委、市政府反映情况,提出对策措施。继续推进转型综改各项工作按照省的安排部署,结合我市实际,编制并组织实施2017年转型综改行动计划。在深入调研研究的基础上,围绕产业转型、城乡统筹、生态修复和民生改善四大领域,提出一批重大改革事项,编制2017年转型综改行动计划,并做好组织实施。重点推进重点保障三类改革任务:一是中央明确的重要改革任务,二是地方破解发展难题迫切需要的改革任务,三是同群众切身利益紧密相关的改革任务。完成好市级公车制度改革后续工作,重点是车辆分批处置、服务平台和执法平台建设、司勤人员转岗安置等。同时,督促各县(市、区)加快推进车改各项工作。积极推进重大项目建设进一步完善项目储备,提高项目储备质量,扩大项目储备规模。对省、市重大项目和重点工程特事特办,对重大项目提前介入,全程跟踪,专人负责,开辟绿色通道,快速审批,对重点工程实行非工作日预约服务和延时服务,快速审批。大力推动民生工程建设继续扎实推进采煤沉陷区治理搬迁安置工作,真正改善采煤沉陷受灾居民生产生活条件。继续推进城边村气化工程。做好全市长输油气管道建设和保护,以监管责任推动落实主体责任,彻底杜绝和防范安全生产事故发生,保障我市长输油气管道安全的输配环境。积极开展应对气候工作,不断改善省城环境质量。积极推进“公交都市”和轨道交通等重点工程建设。扎实做好价格监管服务工作,继续强化市场价格监管,优化价格服务。积极推进公立医院价格改革。认真做好价格监控管理和调整工作。实施平价商店监管平台建设,加大考核管理力度,规范平价惠民商店经营行为,提高平价惠民商店建设管理质量,充分发挥稳价惠民作用。畅通价格投诉举报渠道,第一时间受理群众举报,解决价费纠纷。全市经济社会健康发展做出更大的贡献。

二、机构设置情况

太原市发展和改革委员会部门太原市发展和改革委员会本级、属事业单位组成。

2017年纳入太原市发展和改革委员会部门算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市发展和改革委员会机关

2

太原市经济信息中心

3

太原市发改委价格监督检查分局

4

太原市发改委成本调查监审分局

5

太原市价格调节基金管理办公室

6

太原市价格认证中心

 

 


第二部分

 

2017年收入支出决算表

公开01

编制单位:太原市发展和改革委员会                 20189                      金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

42,450,459.39

一、一般公共服务支出

37

30,793,246.50

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

966,113.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

30,000.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

4,053,220.00

六、其他收入

7

7,930.78

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

4,550,676.20

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

1,955,283.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

10,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

50,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

86,906.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

996,613.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

42,458,390.17

本年支出合计

60

42,525,944.70

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

531.31

    年初结转和结余

26

136,882.82

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

99,976.82

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

36,906.00

      转入事业基金

64

531.31

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

68,796.98

 

31

 

      基本支出结转

67

68,796.98

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.00

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

42,595,272.99

总计

70

42,595,272.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2017年收入决算表

公开02

编制单位:太原市发展和改革委员会

20189

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

42,458,390.17

42,450,459.39

0.00

0.00

0.00

0.00

7,930.78

201

一般公共服务支出

30,792,691.56

30,785,167.19

0.00

0.00

0.00

0.00

7,524.37

20104

发展与改革事务

30,782,691.56

30,775,167.19

0.00

0.00

0.00

0.00

7,524.37

2010401

  行政运行

23,079,368.88

23,074,754.10

0.00

0.00

0.00

0.00

4,614.78

2010402

  一般行政管理事务

3,757,000.00

3,757,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010404

  战略规划与实施

476,176.00

476,176.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

1,730,497.01

1,728,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,177.01

2010450

  事业运行

1,654,461.67

1,653,729.09

0.00

0.00

0.00

0.00

732.58

2010499

  其他发展与改革事务支出

25,188.00

25,188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030602

  经济动员

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4,053,220.00

4,053,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

4,053,220.00

4,053,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

4,053,220.00

4,053,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,550,676.20

4,550,676.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,550,676.20

4,550,676.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,012,290.30

2,012,290.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,538,385.90

2,538,385.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,955,283.00

1,955,283.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,955,283.00

1,955,283.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,602,444.00

1,602,444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

352,839.00

352,839.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220599

  其他重要商品储备支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

966,519.41

966,113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

406.41

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

966,519.41

966,113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

406.41

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

966,519.41

966,113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

406.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

2017年支出决算表

公开03

编制单位:太原市发展和改革委员会

20189

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

42,525,944.70

33,797,741.70

8,728,203.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

30,793,246.50

24,736,562.50

6,056,684.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

30,783,246.50

24,736,562.50

6,046,684.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

23,082,633.41

23,082,633.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

3,757,000.00

0.00

3,757,000.00

0.00

0.00

0.00

2010404

  战略规划与实施

476,176.00

0.00

476,176.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

1,728,320.00

0.00

1,728,320.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

1,653,929.09

1,653,929.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

25,188.00

0.00

25,188.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2030602

  经济动员

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4,053,220.00

2,524,720.00

1,528,500.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

4,053,220.00

2,524,720.00

1,528,500.00

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

4,053,220.00

2,524,720.00

1,528,500.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,550,676.20

4,550,676.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,550,676.20

4,550,676.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,012,290.30

2,012,290.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,538,385.90

2,538,385.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,955,283.00

1,955,283.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,955,283.00

1,955,283.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,602,444.00

1,602,444.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

352,839.00

352,839.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2150699

  其他安全生产监管支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

86,906.00

0.00

86,906.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

86,906.00

0.00

86,906.00

0.00

0.00

0.00

2220599

  其他重要商品储备支出

86,906.00

0.00

86,906.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

996,613.00

30,500.00

966,113.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

996,613.00

30,500.00

966,113.00

0.00

0.00

0.00

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

996,613.00

30,500.00

966,113.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:太原市发展和改革委员会

20189

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

41,484,346.39

一、一般公共服务支出

31

30,785,167.19

30,785,167.19

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

966,113.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

30,000.00

30,000.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

4,053,220.00

4,053,220.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

4,550,676.20

4,550,676.20

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,955,283.00

1,955,283.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

10,000.00

10,000.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

50,000.00

50,000.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

50,000.00

50,000.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

996,206.59

0.00

996,206.59

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

42,450,459.39

本年支出合计

77

42,480,552.98

41,484,346.39

996,206.59

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

30,093.59

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

30,093.59

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

42,480,552.98

总计

83

42,480,552.98

41,484,346.39

996,206.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:太原市发展和改革委员会

20189

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

41,484,346.39

33,759,162.39

7,725,184.00

201

一般公共服务支出

30,785,167.19

24,728,483.19

6,056,684.00

20104

发展与改革事务

30,775,167.19

24,728,483.19

6,046,684.00

2010401

  行政运行

23,074,754.10

23,074,754.10

0.00

2010402

  一般行政管理事务

3,757,000.00

0.00

3,757,000.00

2010404

  战略规划与实施

476,176.00

0.00

476,176.00

2010406

  社会事业发展规划

60,000.00

0.00

60,000.00

2010408

  物价管理

1,728,320.00

0.00

1,728,320.00

2010450

  事业运行

1,653,729.09

1,653,729.09

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

25,188.00

0.00

25,188.00

20132

组织事务

10,000.00

0.00

10,000.00

2013202

  一般行政管理事务

10,000.00

0.00

10,000.00

203

国防支出

30,000.00

0.00

30,000.00

20306

国防动员

30,000.00

0.00

30,000.00

2030602

  经济动员

30,000.00

0.00

30,000.00

206

科学技术支出

4,053,220.00

2,524,720.00

1,528,500.00

20606

社会科学

4,053,220.00

2,524,720.00

1,528,500.00

2060601

  社会科学研究机构

4,053,220.00

2,524,720.00

1,528,500.00

208

社会保障和就业支出

4,550,676.20

4,550,676.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,550,676.20

4,550,676.20

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,012,290.30

2,012,290.30

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,538,385.90

2,538,385.90

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,955,283.00

1,955,283.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,955,283.00

1,955,283.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,602,444.00

1,602,444.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

352,839.00

352,839.00

0.00

213

农林水支出

10,000.00

0.00

10,000.00

21305

扶贫

10,000.00

0.00

10,000.00

2130501

  行政运行

10,000.00

0.00

10,000.00

215

资源勘探信息等支出

50,000.00

0.00

50,000.00

21506

安全生产监管

50,000.00

0.00

50,000.00

2150699

  其他安全生产监管支出

50,000.00

0.00

50,000.00

222

粮油物资储备支出

50,000.00

0.00

50,000.00

22205

重要商品储备

50,000.00

0.00

50,000.00

2220599

  其他重要商品储备支出

50,000.00

0.00

50,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:太原市发展和改革委员会

2018年9月

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

23,828,199.90

21,872,879.90

302

商品和服务支出

8,149,414.09

4,518,050.09

309

基本建设支出

0.00

────

30101

基本工资

9,759,966.00

9,759,966.00

30201

办公费

990,473.49

889,773.49

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

30102

津贴补贴

4,970,339.00

4,970,339.00

30202

印刷费

169,176.54

157,576.54

30902

办公设备购置

0.00

────

30103

奖金

1,333,200.00

1,333,200.00

30203

咨询费

1,000.00

1,000.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30104

其他社会保障缴费

1,937,363.00

1,937,363.00

30204

手续费

322.00

322.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30205

水费

16,217.50

16,217.50

30906

大型修缮

0.00

────

30107

绩效工资

1,164,926.00

1,164,926.00

30206

电费

143,578.69

143,578.69

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,538,385.90

2,538,385.90

30207

邮电费

143,317.20

143,317.20

30908

物资储备

0.00

────

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30208

取暖费

280,498.15

280,498.15

30913

公务用车购置

0.00

────

30199

其他工资福利支出

2,124,020.00

168,700.00

30209

物业管理费

49,320.00

49,320.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

303

对个人和家庭的补助

7,348,152.40

7,298,152.40

30211

差旅费

134,638.50

127,793.50

30999

其他基本建设支出

0.00

────

30301

离休费

274,627.00

274,627.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

310

其他资本性支出

2,158,580.00

70,080.00

30302

退休费

675,151.30

675,151.30

30213

维修(护)费

208,360.83

208,360.83

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

70,080.00

70,080.00

30304

抚恤金

204,452.00

204,452.00

30215

会议费

11,788.00

11,788.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

30216

培训费

142,165.50

79,910.50

31005

基础设施建设

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30217

公务接待费

3,548.00

3,548.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

30307

医疗费

41,220.00

41,220.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

978,500.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

30309

奖励金

1,372,400.00

1,322,400.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

30226

劳务费

52,000.00

52,000.00

31010

安置补助

0.00

0.00

30311

住房公积金

2,114,577.00

2,114,577.00

30227

委托业务费

60,000.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30312

提租补贴

4,875.10

4,875.10

30228

工会经费

268,200.00

268,200.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30313

购房补贴

370.00

370.00

30229

福利费

199,610.00

199,610.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30314

采暖补贴

497,280.00

497,280.00

30231

公务用车运行维护费

49,046.69

40,446.69

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

30239

其他交通费用

1,545,975.00

1,545,975.00

31020

产权参股

0.00

────

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,163,200.00

2,163,200.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

1,110,000.00

0.00

30400

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

3,680,178.00

298,814.00

399

其他支出

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

0.00

30700

债务利息支出

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

39907

贷款转贷

0.00

────

30403

财政贴息

0.00

0.00

30707

国外债务付息

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

────

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:太原市发展和改革委员会(本级)

2018年9月

金额单位:元

预算数

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

72,700.00

0.00

48,000.00

0.00

48,000.00

24,700.00

17,439.95

0.00

13,891.95

0.00

13,891.95

3,548.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:太原市发展和改革委员会

 

20189

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30,093.59

966,113.00

996,206.59

30,093.59

966,113.00

0.00

229

其他支出

30,093.59

966,113.00

996,206.59

30,093.59

966,113.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

30,093.59

966,113.00

996,206.59

30,093.59

966,113.00

0.00

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

30,093.59

966,113.00

996,206.59

30,093.59

966,113.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2017年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09

编制单位:太原市发展和改革委员会

20189

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

1,549,000.00

1,528,395.00

货物

2

99,000.00

98,395.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

1,450,000.00

1,430,000.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

4,026,670.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

15

1.省部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

9

3.一般执法执勤用车

10

6

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

第三部分

 

太原市发展和改革委员会2017年部门决算情况说明

 

一、收入算总体安排情况

2017年收入4245.84万元,其中:财政拨款4245.05万元。收入比上年减少12.55万元,主要是项目经费减少。

二、支出算总体安排情况

2017年支出4252.59万元。比上年减少14.93万元。主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3079.32万元、国防支出3万元、科学技术支出405.32万元、社会保障和就业支出455.07万元、医疗卫生与计划生育支出195.53万元、农林水支出1万元、粮油物资储备支出8.69万元、其他支出99.66万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出2382.82万元、商品和服务支出814.94万元、对个人和家庭的补助734.82万元、其他资本性支出215.86万元

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2017年部门算中,一般公共预算资金安排支出4148.43万元。比上年5.85万元,主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3078.52万元、国防支出3万元、科学技术支出405.32万元、社会保障和就业支出455.07元、医疗卫生与计划生育支出195.53万元、农林水支出1万元、资源勘探信息支出5万元、粮油物资储备支出5万元,其他支出99.62万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出3375.91万元,包括人员支出等;项目支出772.52万元,包括一般行政管理事务、物价管理、国防支出项目等

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出2382.82万元、对个人和家庭补助支出734.82万元、商品和服务支出814.94万元、其他资本性支出215.86万元

政府基金预财政拨款收入支出决算情况

1.按支出功能支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出3.01万元,包括人员支出等;项目支出96.61万元,包括煤炭可持续发展基金、价格调节基金项目等(对照表中支出分类说明)。基本支出减少6.54万元,项目支出减少6.62万元。

其他部分决算情况

1、全年政府采购金额152.84万元。其中货物9.84万元、服务143万元。机关运行费用402.67万元。国有资产车辆合计15辆。政府采购金额减少299.58万元,其中货物减少108.13万元,服务减少191.45万元。机关运行费用增加2.73万元。车辆减少5辆。

2、“三公经费”支出5.26万元。其中公务接待0.35万元、公务用车运行维护费4.9万元。无出国(境)人没、公务接待6批人,36人。“三公经费”减少2.54万元,其中接待费减少0.14万元,公务用车运行维护费减少2.42万元。

3、我委严格落实《会计法》、《预算法》和财务相关规定,严守财经纪律,做到了预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”,加强经费的绩效管理。“三公经费”没有超预算支出。

第四部分  名词解释(统一采用以下内容)

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。